Dépenses prévues par type et la tendance dans les fonds inutilisés

Dépense prévues par type - 2014-2015

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Description de graphique : Le présent graphique circulaire représente la répartition du budget du Commissariat par type de dépenses prévues pour l’exercice financière 2014-2015. La partie discrétionnaire des dépenses prévues est de 1 % (158 007 $), celle pour les dépenses personnelles de 82 % (8 140 641 $), les dépenses fixes de 9 % (879 465 $), et les dépenses non discrétionnaire de 8 % (760 479 $).

 

La partie discrétionnaire des dépenses prévues de 2014-2015 du Commissariat est de 1 %. Toutes les réductions budgétaires subséquentes entraîneraient des répercussions importantes sur la marge de manœuvre financière de Commissariat compte tenu des fonds discrétionnaires très limités dont dispose la commissaire. Par exemple, l’absorption de la valeur des augmentations salariales de deux ans, à elle seule, découlant des conventions collectives éliminerait ce montant.

(en dollars)

Tendances dans les fonds inutilisés

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Description de graphique : Le présent graphique à ligne représente la tendance dans les fonds inutilisés sur une période de 5 ans, soit de l’exercice 2009-2010 à l’exercice 2013-2014. On démontre aussi la différence entre les fonds inutilisés et notre fond de contingence requis. Les montants des ressources inutilisées par année fiscal sont comme suit :

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Ressources inutilisées 182 000 148 008 553 906 550 987 37 705
Fond de contingence 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
 
 

Les pourcentages représentent le montant des ressources inutilisées. En 2010-2011, le Commissariat a reçu 400 000 $ de financement d’urgence. En 2010-2011, le Commissariat a reçu 400 000 $ de financement d’urgence. Les ressources inutilisées par le Commissariat s’élèvent à 37 411 $ ou 0,2 % de son budget à la fin