Renseignements financiers – Sommaire

Résumé des répercussions budgétaires
Annonces du Budget, initiatives gouvernementales et remboursement du prêt
Depuis l’exercice 2010-2011

  Pourcentage * Montant
Mesures de limitation des coûts de 2010 3,0% 254 694
Budget de 2012 6,0% 543 000
Déménagement du bureau : remboursement d’un prêt de 15 ans 2,0% 175 000
Sous-total 11,0% 972 694
Budget de 2014 ** à déterminer à déterminer
Transformation des services administratifs *** à déterminer à déterminer
Impact total *** à déterminer à déterminer

* Pourcentage du budget principal des dépenses de 2014-2015 (excluant le RASE).
** Les augmentations salariales résultant des conventions collectives signées pour une période de deux ans devront être absorbées par les ministères.
*** Transformation de la gestion financière, transformation des ressources humaines et mise en œuvre de GCDocs (solution de tenue de documents évoluée du gouvernement du Canada) pour la gestion de dossiers.

Dépenses réelles par activité de programme

  2013-14 * 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10
Services internes 21 % 24 % 31 % 31 % 31 %
Programme 79 % 76 % 69 % 69 % 69 %

* Les chiffres pour 2013-2014 excluent les dépenses liées au déménagement obligatoire du Commissariat.

Depuis 2010, le Commissariat à l’information du Canada a procédé à des réaffectations de ressources internes et des réorganisations qui ont entraîné des gains d’efficacité opérationnelle importants et ont grandement amélioré la prestation des services. Le Commissariat a fait preuve de vigilance dans la gestion de ses services internes afin de s’assurer qu’ils sont exécutés de manière efficiente et qu’ils optimisent l’utilisation des ressources, et que les niveaux de ressources sont appropriés compte tenu de la taille et des besoins de l’organisation. Les dépenses pour les services internes ont diminué de près d’un tiers depuis 2009-2010.

Ressources inutilisées du Commissariat à l’information du Canada

  2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10
Ressources inutilisées 0,20 % 4,71 % 4,61 % 1,23 % 2,14 %
Report * 1,2 %

* Le report représente le montant total à affecter en 2014-2015 alors que les ressources inutilisées représentent le montant figurant dans les comptes publics. À titre d’exemple, le report comprend les dépenses liées à la feuille de paie qui risquent de ne pas être incluses dans le montant des ressources inutilisées.