Besoins budgétaires 2011­-2012 selon l'examen semestriel

Ce graphique est un histogramme groupé qui représente les dépenses prévues en 2011-2012 à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire, en dollars, selon la révision de mi-année 2011-2012. L'histogramme comprend 4 colonnes. Trois d'entre elles représentent différents types de dépense et la quatrième présente le total des dépenses prévues : Estimation des traitements prévus de 8 351 608 $, Coûts fixes de fonctionnement de 822 279 $, Budget disponible pour les autres coûts de fonctionnement de 1 677 796 $ et un crédit total de 10 851 683 $. De plus, un diagramme circulaire (ou camembert) représente comment le budget disponible pour les autres coûts de fonctionnement est réparti : 6 % pour les autres services internes, 26 % pour la stratégie GI/TI et 68 % de coûts liés aux programmes.

Dépenses antérieures

Ce graphique est un histogramme empilé qui représente les coûts historiques en traitements et en fonctionnement et entretien (F & E), en dollars, pour les années financières 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Pour l'année 2008-2009, les dépenses en traitement ont été de 5 473 189 $ et celles de F & E de 3 516 926 $ pour un total de 8 990 115 $. Pour l'année 2009-2010, les dépenses en traitement ont été de 6 786 046 $ et celles de F & E de 3 540 098 $ pour un total de 10 326 144 $. Pour l'année 2010-2011, les dépenses en traitement ont été de 8 241 766 $ et celles de F & E de 3 017 612 $ pour un total de 11 259 378 $.

Sommaire de la charge de travail, de 2008-2009 à 2010-2011 & État des dossiers de plaintes de longue date, de novembre 2008 à mars 2011

Ce graphique est un histogramme empilé qui représente l'état des dossiers de plaintes de longue date, de novembre 2008 à mars 2011. Il est constitué de quatre colonnes, une pour chaque date. Chaque colonne illustre le nombre de dossiers ouverts et fermés à une date donnée : le 17 novembre 2008, il y avait 1 594 dossiers ouverts et aucun dossier fermé; le 31 mars 2009, il y avait 1 105 dossiers ouverts et 489 dossiers fermés; le 31 mars 2010, il y avait 387 dossiers ouverts et 1 208 dossiers fermés; et, le 31 mars 2011, il y avait 115 dossiers ouverts et 1 479 dossiers fermés.

Ressources prévues

Ce tableau présente les ressources prévues du Commissariat pour les exercices financiers 2011-2012 à 2015-2016. Les montants sont établis en fonction de l'analyse faite à mi-année 2011-2012. Les ressources juridiques comprennent deux avocats embauchés pour une période déterminée pour les années 2011-2012 et 2012-2013 uniquement. Pour tous les exercices financiers inclus dans le tableau, le Commissariat prévoit retenir les services de 39 enquêteurs et 5 chefs, pour un total en personnel d'enquête de 44. Pour l'exercice financier 2011-2012, le Commissariat prévoit retenir les services de 10 avocats. Pour l'exercice financier 2012-2013, le Commissariat prévoit retenir les services de 11 avocats. Pour les exercices financiers 2013-2014 à 2015-2016, le Commissariat prévoit retenir les services de 9 avocats.

Les dépenses prévues de Fonctionnement et d'Entretien (F & E)

Ce graphique est un histogramme groupé qui représente les dépenses prévues de Fonctionnement et d'Entretien (F & E) pour les exercices financiers 2011-2012 à 2014-2015, avec ou sans la stratégie d'économie. Pour l'exercice 2011-2012, les coûts prévus avec la stratégie d'économie sont de 2 373 984 $ et les coûts prévus sans la stratégie d'économie sont de 1 835 106 $. Pour l'exercice 2012-2013, les coûts prévus avec la stratégie d'économie sont de 1 362 452 $ et les coûts prévus sans la stratégie d'économie sont de 477 740 $. Pour l'exercice 2013-2014, les coûts prévus avec la stratégie d'économie sont de 1 851 231 $ et les coûts prévus sans la stratégie d'économie sont de 499 106 $. Pour l'exercice 2014-2015, les coûts prévus avec la stratégie d'économie sont de 1 512 330 $ et les coûts prévus sans la stratégie d'économie sont de 457 652 $.

Coûts de Fonctionnement et d'Entretien (F & E) par équivalent temps plein (ETP) en milliers de dollars

Ce graphique est un histogramme groupé qui représente les coûts de Fonctionnement et d'Entretien (F & E) par équivalent temps plein (ETP) en milliers de dollars, pour le Commissariat à l'information et des ministères comparables. Il comprend huit colonnes, chacune représentant un organisme différent. Les coûts de F & E par ETP en milliers de dollars sont : 26,89 pour le Conseil canadien des relations industrielles; 48,22 pour la Commission des relations de travail dans la fonction publique; 40,01 pour le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés; 28,05 pour le Commissariat à l'information; 14,26 de coûts projetés par ETP pour l'exercice financier 2014-2015 du Commissariat à l'information; 24,48 pour la Commission canadienne des droits de la personne; 30,80 pour le Bureau de la sécurité des transports du Canada; et, 18,83 pour l'Office des transports du Canada.

Dépenses en personnel par rapport aux dépenses en Fonctionnement et Entretien (F & E)

Ce graphique est un histogramme empilé qui représente le ratio des dépenses en personnel par rapport aux dépenses de Fonctionnement et d'Entretien (F & E) pour le Commissariat et des organismes comparables. Il y a six colonnes, chacune représentant le pourcentage des dépenses totales que l'organisme consacre en personnel et en F & E. 79,79 % des dépenses du Conseil canadien des relations industrielles sont consacrées en personnel, 20,21 % en F & E. 65,80 % des dépenses de la Commission des relations du travail dans la fonction publique sont consacrées en personnel, 34,20 % en F & E. 64,94 % des dépenses du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés sont consacrées en personnel, 35,06 % en F et E. 69,76 % des dépenses du Commissariat à l'information du Canada sont consacrées en personnel, 30,24 % en F & E. 85,32 % des dépenses prévues du Commissariat à l'information du Canada pour l'exercice financier 2014-2015 sont consacrées en personnel, 14,68 % en F & E. 79,01 % des dépenses de la Commission canadienne des droits de la personne sont consacrées en personnel, 20,99 % en F & E.